Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 31.10.2024/Pykälä 99

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 31.10.2024 § 99

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään talouden tasapainottamisohjelman tilanne, keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja sekä riskienhallinta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-syyskuun toimintatuottojen  toteuma on ulkoisten erien osalta 74,1 %, toimintakulujen 72,3 % ja toimintakatteen 72,0 % (tilanne 22.10.2024). Toimintakate on alle tasaisen käytön (75,0 %).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden  toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 79,0 %
- Kirjasto 70,7 %
- Kaupunginorkesteri 78,0 %
- Hiiden opisto 63,0 %
- Musiikkiopisto 72,1 %
- Lohjan teatteri 88,9 %
- Museo 49,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 75,9 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 39,2 %

Tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.9.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------