Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 32

103/02.02.00/2024

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 25.09.2024 § 32

 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2025 talousarvioesitys laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioesitys sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, joissa on huomioitu kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon kaupungin taloudelle asetettu vuosikatetavoite. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena.

Talousarvioehdotuksen osalta on huomioitavaa, että talousarvio on Työllisyysalueen ensimmäinen ja se on laadittu parhaan arvion ja kyseisen päivän tilanteen mukaan ilman edellisten vuosien talousarvio- ja tilinpäätöstietoja.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Liite Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotus 2025

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kaupunkirakenne-toimialaan kuuluvan Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotuksen 2025 edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Käsittely Teknisenä korjauksena liitteenä olevaan asiakirjaan tehdään seuraavat  muutokset sivun 10 taulukkoon Työllisyysalue, Laajuus sarakkeeseen:

• Avointen työpaikkojen määrässä suurta vaihtelua. Esim. heinäkuussa 2023 avoimia työpaikkoja oli 352 (virheellinen luku oli 315) ja heinäkuussa 2024 vain 137 (virheellinen luku oli 108). Avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen tavoitemäärä vuodelle 2025 on keskimäärin 150/kk.
• Työttömien työnhakijoiden määrä heinäkuussa 2023 oli 2404 (virheellinen luku oli 1950)  henkilöä, kun taas vastaava luku heinäkuussa 2024 oli 2606 (virheellinen luku oli 2086) henkilöä. Vuoden 2025 tavoitteena on työttömien työnhakijoiden määrän pieneneminen edellisvuoteen verrattuna.
• Pitkäaikaistyöttömien määrä heinäkuussa 2023 oli 843 (virheellinen luku oli 710) ja vuonna 2024 vastaava määrä oli 896 (virheellinen luku oli 736) henkilöä. Vuoden 2025 tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysäyttäminen ja laskuun saattaminen.
• Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 1096 (virheellinen luku oli 888)  heinäkuussa 2024, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 974 (virheellinen luku oli 797). Vuoden 2025 tavoitteena on yli 50-vuotiaiden työttömien määrän kasvun pysäyttäminen ja laskuun saattaminen.
• Alle 25-vuotiaista työttömänä oli 2023 heinäkuussa 292 (virheellinen luku oli 234)  henkilöä ja vuoden 2024 heinäkuussa 299 (virheellinen luku oli 248) henkilöä. Vuoden 2025 tavoitteena on kohderyhmän työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja laskuun saattaminen.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinojaosto päätti esityksen mukaan.

------------------------------------