Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 21.11.2024/Asianro 8

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 21.11.2024  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-lokakuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 83,6 %, toimintakulujen  80,5 % ja toimintakatteen 79,9 % (tilanne 14.11.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 88,2 %
- Kirjasto 79,0 %
- Kaupunginorkesteri 85,4 %
- Hiiden opisto 67,2 %
- Musiikkiopisto 83,6 %
- Lohjan teatteri 86,0 %
- Museo 57,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 79,6 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 47,3 %

Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.10. 2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös  

------------------------------------