Sivistyslautakunta
Esityslista 30.10.2024/Asianro 5

Sivistyslautakunta 30.10.2024  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne, keskeisiä suoritetietoja sekä riskienhallinta.

Sivistyslautakunnan tammi-syyskuun 2024 (tilanne 23.10.2024) toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 73,4 % eli 1,6 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75,0 %). Toimintatuottojen toteuma on 96,3 % ja toimintakulujen 75,9 %. Toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa (toteuma 146,5 %) on hankkeisiin liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (76,3 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (78,1 %) sekä muut toimintakulut (80,3 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa toteumaa nostaa opetuksen alkaneen lukuvuoden kirjallisuus- ja materiaalihankinnat, jotka keskittyvät touko-elokuuhun. Muissa toimintakuluissa toteumaa nostaa lukion tilaelementtien vuokra (määrärahavarausta ei koko vuodelle) sekä perusopetuksen Tennarin käyttö.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-syyskuussa 2024:

- varhaiskasvatus 76,3 % (ilman projekteja 76,1 %)
- perusopetus 74,1 % (ilman projekteja 71,4 %)
- sivistyksen yhteiset 61,9 % (ilman projekteja 73,0 %)

Lautakunnan / tulosalueen arvioidaan tammi-syyskuun toteuman perusteella pysyvän talousarviossa. Tulosyksiköistä varhaiskasvatus ylittänee budjetin hieman henkilöstökuluista johtuen.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.9.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös  

------------------------------------