Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 125

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 12.12.2024 § 125

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja  säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä  suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-marraskuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 92,1 %, toimintakulujen  88,3 % ja toimintakatteen 87,6 % (tilanne 4.12.2024). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 91,7 %. Toteumatilanteesta johtuen marraskuulta puuttuu vielä jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 93,8 %
- Kirjasto 86,3 %
- Kaupunginorkesteri 91,8 %
- Hiiden opisto 81,7 %
- Musiikkiopisto 94,6 %
- Lohjan teatteri 78,6 %
- Museo 64,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 84,1 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 50,9 %

Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.-30.11. 2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------