Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.11.2024/Pykälä 159

Sivistyslautakunta 27.11.2024 § 159

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-lokakuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 21.11.2024 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 81,0 % eli 53,97 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 106,2 % (8,67 milj. euroa) ja toimintakulujen 83,7 % (62,65 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja kuluvana vuonna saadut uudet tuet ja avustukset. Osa näistä siirtyy vuodelle 2025 käytettäväksi. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (84,2 %) ja muut toimintakulut (95,2 %), jossa toteumaa selittää Rantapuiston tilaelementtien vuokranmaksu koko vuoden osalta. Ilman hankkeita ja projekteja lautakunnan toimintakatteen toteuma on 80,3 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-lokakuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 83,2 % (ilman projekteja 82,9 %)
- Perusopetus 82,3 % (ilman projekteja 79,8 %)
- Sivistyksen yhteiset 69,1 % (ilman projekteja 75,2 %)

Sivistyslautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.10.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------