Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 29.10.2024/Asianro 5

1354/02.02.00/2022

Ympäristöterveyslautakunta 29.10.2024  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2024 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-syyskuun 2024 (tilanne 21.10.2024) toimintatuottojen toteuma on 73,7 % ja toimintakulujen 76,2 % sekä toimintakatteen toteuma on 81,2 % (ulkoiset ja sisäiset). Toimintakatteen toteuma on 6,2 % yli tasaisen käytön (75 %).

Toimintatuotot ovat ylittyneet arviosta lähes joka tilillä, lukuun ottamatta muita maksutuottoja.

Kustannuksia on aiheutunut tulosyksikön normaaleista päivittäistoiminnoista. Kustannuksissa ei ole poikkeavaa.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Liite Ympäristöterveyslautakunta 3. neljännesvuosiraportti 2024

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöterveyslautakunnan 3. neljännesvuosiraportin 2024 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Käsittely

Päätös  

------------------------------------