Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 18.12.2024/Pykälä 167

Kaupunkikehityslautakunta 18.12.2024 § 167

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-marraskuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 9.12.2024) on 80,0 %. Tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla  91,6 %. Toimintakate on n. 1,5 miljoonaa euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammi-marraskuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 103,6 % ja toimintakulujen 89,7 %.

Syys-marraskuun tapahtumia:

Maksutuottoja lähes kaikilla kustannuspaikoilla yli arvioiden. Tuissa ja avustuksissa valtionavustus Selvitys uusiutuvan energian potentiaalista Lohjalla – varautuminen maankäytön suunnittelussa-hankkeelle sekä valtion maksama korvaus Navigaattori-hankkeen kuluista ajalla 1.1.-30.6.2024.  

Palvelujen ostoissa on tileillä rakentamispalvelut (pohjavesiputkien kunnostus Sammatti) sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut (joukkoliikenne, matkakulukorvaukset) ylitystä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmä hieman koholla kohdentuen toimintojen atk-tarvikkeisiin sekä materiaalikustannusten osalta matkailupalvelujen panostuksiin. Kustannukset kuitenkin kokonaisuudessaan alle arvioidun.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2024 (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2024 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):




Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):


 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys taloustilanne 11/2024

Lisätiedot Hallintopäällikö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tammi-marraskuun talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------