Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 10.12.2025/Asianro 8

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 10.12.2025  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-marraskuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 98,1 %, toimintakulujen 87,9 % ja toimintakatteen 86,0 % (tilanne 3.12.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 91,7 %. Toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa on hankkeisiin liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toteumatilanteesta johtuen, marraskuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-marraskuu 2025:

- Liikuntatoimi 93,1 %
- Kirjasto 87,2 %
- Kaupunginorkesteri 93,7 %
- Hiiden opisto 68,5 %
- Musiikkiopisto 90,2 %
- Lohjan teatteri 20,0 %
- Museo 70,1 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 95,9 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 69,8 %

Toimintojen/kustannuspaikkojen toteumissa on perinteisesti vaihtelua. Poikkeamaa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole.

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-marraskuussa on 87,0 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.-30.11.2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------