Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 10.12.2025/Asianro 7

Kaupunkikehityslautakunta 10.12.2025  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-marraskuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 3,12.2025, kirjaukset kesken) on  70,5 %. Tasaisen tahdin taulukolla marraskuun käyttö olisi 91,6 %.

Kaupunkikehityksen tammi-marraskuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 129,9 % ja toimintakulujen 89,2 %.

Marraskuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Tuottoja on kertynyt edelleen hyvin matkailupalveluista (Tytyri), rakennusvalvontamaksuista, maankäytön palveluista että lohkomiskuluista. Valtion maksamat laskennalliset korvaukset nostavat edelleen tuottoprosenttia.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ovat lähes 100 % johtuen mm. kesällä tapahtuneista joukkoliikenteen henkilöstömuutoksista sekä matkailu- ja yrityspalveluiden panostuksista.
Avustuksissa näkyy talousarvioon sisältymättömät valtiolta kunnille siirtyneet palkkatuki- ym. sidonnat. Työmarkkinatuen kuntaosuus on jäänyt n. 500 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Kansaneläkelaitos on ilmoittanut jatkossa vähentävänsä kuntaosuuksista takaisinperinnästä saatavat erät. Ostoja kirjautunut mm. maahanmuuttajapalveluiden koulutuspalveluiden hankinnasta.

Näillä tiedoin kaupunkikehitys tulee pysymään talousarviossaan.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2025 (ulk. + sis.):

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------