Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2025/Pykälä 5

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 30.01.2025 § 5

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-joulukuun 2024 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 97,5 %, toimintakulujen 98,6 % ja toimintakatteen 98,9 % (tilanne 22.1.2025). Toimintakate on 108 000 euroa alle talousarvion.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 102,4 %
- Kirjasto 96,2 %
- Kaupunginorkesteri 103,8 %
- Hiiden opisto 101,5 %
- Musiikkiopisto 109,8 %
- Lohjan teatteri 81,9 %
- Museo 74,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 92,7 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 56,9 %

Koko sivistystoimialan (kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvun ja oppimisen tulosalueet) toimintakatteen toteuma on 97,6 %.

Talousarvion toteumatilanne 30.1.2025 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2024 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 27.2.2025.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.12.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------