RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2025/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma
103/02.02.00/2024
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 30.01.2025 § 7
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2024 § 132 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosia 2026-2027 koskevan taloussuunnitelman.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.
Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.
Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2025 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.
Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2025 | |
Toimintatuotot | 7 956 |
Toimintakulut | -127 835 |
Toimintakate | -119 879 |
josta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan / tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2025 | |
Toimintatuotot | 1 845 |
Toimintakulut | -14 378 |
Toimintakate | -12 534 |
Lautakunnalle esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion
käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2025 ja
toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat
kustannuspaikkatasolla.
Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa): on jaettu seuraavasti:
Liikuntakeskus
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 100 000 |
Toimintakulut | -2 755 600 |
Toimintakate | -2 655 600 |
Kirjasto
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 154 300 |
Toimintakulut | -3 999 500 |
Toimintakate | -3 845 200 |
Kaupunginorkesteri
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 257 500 |
Toimintakulut | -1 370 400 |
Toimintakate | -1 112 900 |
Hiiden opisto
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 516 200 |
Toimintakulut | -1 723 400 |
Toimintakate | -1 207 200 |
Musiikkiopisto
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 519 900 |
Toimintakulut | -2 149 200 |
Toimintakate | -1 629 300 |
Lohjan teatteri
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 158 000 |
Toimintakulut | -509 600 |
Toimintakate | -351 600 |
Museo
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 32 900 |
Toimintakulut | -786 200 |
Toimintakate | -753 300 |
Yleinen Kulttuuritoimi
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 105 800 |
Toimintakulut | -960 900 |
Toimintakate | -855 100 |
Kulttuuri ja vapaa aik johto
| TA 2025 |
Toimintatuotot |
|
Toimintakulut | -123 500 |
Toimintakate | -123 500 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi
Oheismateriaali Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka
Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman.
Käsittely Kulttuurituottaja Sara Ertek poistui kokouksesta klo 18.33 tämän asian käsittelyn alkaessa.
Tekninen korjaus Teknisenä korjauksena oheismateriaaliin / Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma tehdään seuraavat muutokset:
Kohdan 9 / Osamäärärahat ja ohjeistus ensimmäiseen lauseeseen ”Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten sopimusperusteisiin avustuksiin on varattu 182 000 € määräraha.” korjataan määrärahaksi 183 711 €.
Kohdan 9 / Osamäärärahat ja ohjeistus toiseen kappaleeseen “Yleisen kulttuurin toiminta-, kohde-, ja asukasyhdistysavustuksiin on varattu 83 900 € määräraha” korjataan määrärahaksi 82 189 €.
Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|