Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.01.2025/Pykälä 6

Sivistyslautakunta 29.01.2025 § 6

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-joulukuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 22.1.2025 tilanteen mukaisena.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 97,4 % eli 64,9 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 127,4 % (10,4 milj.euroa) ja toimintakulujen 100,7 % (75,3 milj. euroa).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-joulukuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 100,0 %
- Perusopetus 96,1 %
- Sivistyksen yhteiset 95,1 %

Koko sivistystoimialan (kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kasvun ja oppimisen tulosalueet) toimintakatteen toteuma on 97,6 %.

Talousarvion toteumatilanne 29.1.2025 tiedoilla esitellään kokouksessa. Vuoden 2024 tilinpäätös on lautakunnan käsittelyssä 25.2.2025.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma 1.1.- 31.12.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------