RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.01.2025/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma
103/02.02.00/2024
Sivistyslautakunta 29.01.2025 § 7
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2024 § 132 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosia 2026-2027 koskevan taloussuunnitelman.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.
Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.
Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2025 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.
Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2025 | |
Toimintatuotot | 7 956 |
Toimintakulut | -127 835 |
Toimintakate | -119 879 |
josta sivistyslautakunnan / kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2025 | |
Toimintatuotot | 6 112 |
Toimintakulut | -113 456 |
Toimintakate | -107 345 |
Lautakunnalle esitellään talousarvion käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2025 ja toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat tulosyksikkötasolla.
Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa) on jaettu seuraavasti:
Varhaiskasvatus
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 1 215 800 |
Toimintakulut | -34 618 800 |
Toimintakate | -33 403 000 |
Perusopetus
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 4 516 000 |
Toimintakulut | -66 609 900 |
Toimintakate | -62 093 900 |
Sivistyksen yhteiset palvelut
| TA 2025 |
Toimintatuotot | 379 700 |
Toimintakulut | -12 227 600 |
Toimintakate | -11 847 900 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi
Liite Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma
Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka
Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman.
Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|