Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 23.01.2025/Pykälä 5

Kaupunkikehityslautakunta 23.01.2025 § 5

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 13.1.2025) on 88,8 %. Toimintakate on n. 290 000 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 118,1 % ja toimintakulujen 100,8 %.

Joulukuun tapahtumia (kirjaukset osin vielä kesken):

Toimintatuottojen Tuet ja avustukset-tiliryhmässä tuloutunut TE-uudistuksen muutoskustannuksia 168 500 euroa sekä yrityspalveluille n. 50 000 euroa. Muut maksutuotot-tilillä arviot ylittyneet reilusti kaikilla tileillä pl. maankäyttösopimukset.

Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa sairausvakuutuskorvausten määrä kasvanut huomattavasti. Palvelujen ostot ylittyneet 4,3 %-yksikköä, jotka muodostuvat suurimmista kustannuseristä; matkustus- ja kuljetuspalvelut, vuorolinjat/ kouluajot, rakentamispalvelut (pohjavesiputkien asennus) sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluista (luontoselvitykset)

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulk.):



Maksutuotot


Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):


Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali - Kaupunkikehityslautakunta talous 12/2024

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------