Tekninen lautakunta
Esityslista 15.01.2025/Asianro 5

Tekninen lautakunta 15.01.2025  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-joulukuun 2024 (tilanne 4.1.2025) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 95,1 %, toimintakulujen 89,5 % ja toimintakatteen 121,1 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 90,9 %, toimintakulujen 87,8 % sekä toimintakatteen 85,2 %. Toimintakate on n. 2,5 milj. euroa parempi vuoteen 2023 verrattuna.

Joulukuun kirjaukset ovat raportointihetkellä vielä kesken.

 Edellisen raportointikerran (marraskuu) jälkeen joulukuun osalta toimintatuotot ovat jääneet arvioidusta.

Toimintakuluissa ylitystä edelleen koneiden, kalustojen, laitteiden korjaus-tilillä, jossa mm. hälytysten uusimisia, varavirtakoneen korjaus. Kokonaisuudessaan kustannuksia vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulkoiset ja sisäiset):



Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulkoiset):



Toimintakulut (ulkoiset):




Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:





Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:



Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset) 1.1. – 31.12.2024:


Vesilaitoksen ulkoiset toimintakulut raportointihetkellä jääneet hieman alle arvioidun. Palvelujen ostoissa kunnostuskorjauksiin liittyviä kustannuksia.

Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.12.2024:

 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosyksiköiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös  

------------------------------------