RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 15.01.2025/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Investointien käyttösuunnitelma vuodelle 2025
103/02.02.00/2024
Tekninen lautakunta 15.01.2025
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2024 § 132 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosille
2026-2027 laaditun taloussuunnitelman. Valtuusto on hyväksynyt investointiosan hankkeiden kokonaiskustannukset.
Vuoden 2025 talousarvion investointiosa:
5. Investoinnit
5.1 Investoinnit yhteensä
Investoinnit ryhmittäin | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
Maa- ja vesialueet |
|
|
|
|
Menot | -1 800 000 | -1 800 000 | -1 400 000 | -1 400 000 |
Tulot | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Netto | -1 300 000 | -1 300 000 | -900 000 | -900 000 |
|
|
|
|
|
Rakennukset |
|
|
|
|
Menot | -15 610 000 | -8 260 000 | -24 300 000 | -24 200 000 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -15 610 000 | -8 260 000 | -24 300 000 | -24 200 000 |
|
|
|
|
|
Kiinteät rakenteet ja laitteet |
|
|
|
|
Menot | -13 210 000 | -12 600 000 | -17 150 000 | -14 050 000 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -13 210 000 | -12 600 000 | -17 150 000 | -14 050 000 |
|
|
|
|
|
Koneet ja kalusto |
|
|
|
|
Menot | -4 490 000 | -3 350 000 | -3 500 000 | -3 350 000 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -4 490 000 | -3 350 000 | -3 500 000 | -3 350 000 |
|
|
|
|
|
Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
|
Menot | -1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Investoinnit yhteensä |
|
|
|
|
Menot | -36 210 000 | -26 010 000 | -46 350 000 | -43 000 000 |
Tulot | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Netto | -35 710 000 | -25 510 000 | -45 850 000 | -42 500 000 |
Talousarvion investointiosan määrärahat (brutto) sitovat teknistä lautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto. Sitovat erät on esitetty luvussa 5.1 Investoinnit yhteensä.
Teknisellä lautakunnalla on oikeus muuttaa investointiryhmien sisäistä määrärahajakoa hankkeiden/rakennuskohteiden kesken määrärahaa ylittämättä. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista hankkeista/rakennuskohteista.
Vuodelta 2024 mahdollisesti siirtyvät määrärahat ovat käytettävissä vain niille keskeneräisille kohteille, joille ne on myönnetty.
Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa 3.8.2. Talousarvion sitovuus.
5.2 Maa- ja vesialueet
110 | KI / Maa- ja vesialueet | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
Menot |
| -1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 |
Tulot |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Netto |
| -1 300 000 | -1 300 000 | -1 300 000 | -1 300 000 |
5.3 Rakennukset
111 | KI / Rakennukset | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
9510 | Muut tilahankkeet, HVA:n tilaam | -560 000 | 0 | -200 000 | -200 000 |
9520 | Mäntynummen koulualue | -200 000 | -300 000 | -12 700 000 | -15 000 000 |
9521 | Oinolan koulukeskus | 0 | -1 000 000 | 0 | 0 |
9522 | Nummen/Saukkolan päiväkoti | 0 | -200 000 | -800 000 | -5 000 000 |
9523 | Virkkalan päiväkoti | 0 | -300 000 | -6 000 000 | 0 |
9524 | Laurentius-talo, Laban | -80 000 | -75 000 | -75 000 | 0 |
9525 | Ojamon koulu | -70 000 | -75 000 | -75 000 | 0 |
9526 | Järnefeltin k. liik.hal.&pihat | -5 980 000 | -700 000 | 0 | 0 |
9528 | Lohjan lukio | -2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
9529 | Muut koulut ja päiväkodit | -2 500 000 | -5 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
9550 | Muut tilahankkeet, kaupunkirak | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 |
9551 | Tennarin liikuntatilat | -1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
9552 | Neidonkeitaan peruskorjaus | -100 000 | -200 000 | -200 000 | 0 |
9555 | Haikarin sauna | 0 | -250 000 | -250 000 | 0 |
9556 | Jugend -huvila | 0 | -160 000 | 0 | 0 |
9599 | Muut tilahankkeet, sivistys | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 |
Menot |
| -15 610 000 | -8 260 000 | -24 300 000 | -24 200 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| -15 610 000 | -8 260 000 | -24 300 000 | -24 200 000 |
5.4 Kiinteät rakenteet ja laitteet
113 | KI / Kiinteät rakenteet ja laitteet | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
9600 | Ympäristötyöt | -600 000 | -500 000 | -600 000 | -600 000 |
9602 | Liikunta-alueet | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
9603 | Taimiston liikuntapuiston rake | -1 130 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
9606 | Pappilankorpi 2 kaava-alue | -450 000 | 0 | 0 | 0 |
9609 | Muijalan kaava-alue | -440 000 | 0 | 0 | 0 |
9610 | Vohloisten kaava-alue | -350 000 | 0 | 0 | 0 |
9611 | Hiidensalmi 2 kaava-alue | -800 000 | -200 000 | -1 500 000 | -800 000 |
9612 | Liessaaren silta | 0 | -500 000 | -1 000 000 | 0 |
9613 | Lempolan työpaikka-alue |
| -200 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
9649 | Muut kaavatiet | -4 000 000 | -4 200 000 | -5 400 000 | -5 000 000 |
9654 | Yritysalueiden esirakentaminen | 0 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
9699 | Muut vesihuoltohankkeet | -5 040 000 | -4 350 000 | -5 000 000 | -6 000 000 |
Menot |
| -13 210 000 | -12 600 000 | -17 150 000 | -14 050 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| 13 210 000 | 12 600 000 | 17 150 000 | 14 050 000 |
5.5 Koneet ja kalusto
116 | KI / Koneet ja kalusto | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
9200 | Tietohallinto | -750 000 | -950 000 | -950 000 | -1 000 000 |
9210 | Sivistyksen irtain omaisuus | -2 630 000 | -1 000 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
9250 | Konekeskus | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -150 000 |
9252 | Ruokapalvelut | -260 000 | -300 000 | -200 000 | -200 000 |
9254 | Kiinteistöpalvelut | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
9258 | Hinku ja varautuminen | -250 000 | -400 000 | -300 000 | -300 000 |
9280 | Kulttuuri- ja vapaa-aika irtai | -150 000 | -250 000 | -100 000 | -100 000 |
Menot |
| -4 490 000 | -3 350 000 | -3 500 000 | -3 350 000 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| 4 490 000 | 3 350 000 | 3 500 000 | 3 350 000 |
5.6 Osakkeet ja osuudet
120 | KI / Osakkeet ja osuudet | INV. 2024 | INV. 2025 | SV 2026 | SV 2027 |
9151 | Länsirata osakkeet | -1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Menot |
| -1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Tulot |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto |
| 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman erittelemättömien hankekokonaisuuksien määrärahoja kohdennetaan mm. seuraaviin kohteisiin:
Tilahankkeet:
9529 Muut koulut ja päiväkodit -5 000 000 €
mm.
8100 Anttilan koulu
8114 Asemanpellon koulu
8117 Eläinlääkäritalo
8121 Haikarin ent leirintäalue, kahvila
8122 Harjula, Kullervonkatu 7
8127 Hiiden ent koulu (Lesy)
8129 Hälytys-/johtokeskus
8135 Karjalohjan koulu
8137 Katulamppu (nuorisotila)
8138 Karjalohjan paloasema
8139 Karjalohjan päiväkoti
8152 Kotola (vanhusten palvelutalo)
8157 Kässä, taidetalo
8159 Lastensuojeluyksikkö
8162 Lehmijärven koulu
8164 Varikko, Levysepäntie 10-12
8169 Lohjan palvelukeskus - vanhainkoti Pentinkulma
8170 Lohjan teatteri
8179 Maksjoen koulu
8181 Metsolan koulu
8183 Moision päiväkoti 2
8184 Moision päiväkoti 1
8186 Kaupungintalo Monkola ja 8274 Hyvinvointitalo
8187 Muijalan koulu ja päiväkoti
8188 Lohjan museo
8190 Mäntynummen Petäjäkoti ja 8193 perhekeskus Purje
8192 Kirjastopolku 4-7
8206 Nummen yhtenäiskoulu Tiedonpolku 4 (yläkoulu, liikuntahalli)
8210 Nummen yhtenäiskoulu Tiedonpolku 2 (Oinola)
8215 Ojaniittun koulu ja päiväkoti
8218 Päiväkoti Onnen Omena
8221 Palolaitos, Harjunseläntie
8234 Perttilän koulu
8235 Perttilän päiväkoti ja luontoeskari
8239 Pusulan kirjasto ja nuorisotila, ent. kivikoulu
8240 Pusulan koulu
8242 Pusulan päiväkoti
8244 Pusulan terveysasema ja vanhainkoti
8247 Pääkirjasto
8248 Keskustan Terveysasema ja 8245 partiolaisten tila
8251 Rantapaviljonki, Aurlahti
8254 Ristin koulu
8257 Routionmäki
8260 Sammatin alakoulu
8263 Sammatin kirjasto
8267 Sammatin lääkäritalo ja nuorisokellari
8268 Sammatin päiväkoti
8270 Saukkolan paloasema
8275 Solbrinken skola (Äikän talo)
8277 Koivu ja Tähti (asuntoja 8kpl)
8278 Lohjan tuotantokeittiö Köökki
8284 Vieremän päiväkoti
8285 Virkby skola
8287 Virkkalan kirjasto ja palotalo
8289 Daghemmet Petter
8463 Ojamon kartano
8168 Liikuntakeskuksen rakennukset
Muut mahdolliset kohteet / lisä- ja muutostyöt
9258 Hinku ja varautuminen 400 000 €
mm.
Hinku:
Aurinkokeräimet Ojamo- ja Laurentiustalo
Energistä tietotaitoa- hankeen raportissa ehdotettujen energiatoimenpiteiden toteutus
Öljylämmitysjärjestelmien poistaminen. 1 kohde
Latausinfran rakentaminen
Varautuminen:
Aggregaattien päivitys ja kytkentäpaikkojen päivitys
Varavoimakoneen hankinta, korjaus ja järjestelmien päivitys
9252 Ruokapalvelut -300 000 €
mm.
Siivouksen yhdistelmäkonerobotit
Köökin kylmäkeittiön padat
Kuumennuskeittiöiden astianpesukoneita
Köökin ateriankuljetusvaunuja
Pakaste-/ jääkaappeja
Kaupunkitekniikan hankkeet:
9600 Ympäristötyöt -500 000 €
mm.
Rantaraittien kehittäminen
Venelaitureiden kunnostaminen ja uudisrakentaminen
Gunnarlan leikkipuisto
Leikkipuistojen perusparannus
Yleisen viihtyvyyden parantaminen
9602 Liikunta-alueet -400 000 €
mm.
Vetovoimaisuuden lisääminen, järviohjelman kehittämiskohteet (mm. Pop-up laiturit, Lahokallion laavu ja nuotiopaikka)
Erittelemättömät kohteet, mm. ulkoilureittien ja skeittipuiston kunnostus ja lähiliikuntapaikkojen välineiden uusiminen. Karnaistenkorven huoltoteiden pinnoite.
9649 Muut kaavatiet -4 200 000 €
mm.
Vappulantien kevytliikenneväylä
Katupäällysteiden parantaminen (SOP-katujen muutokset asfaltille, mm.
Nujulantien alue)
Toivonkadun parantaminen
Katuvalaistuksen uusiminen ja uudisrakentaminen (mm. Kirkniemen alue)
Liikenneturvallisuuskohteet (Karnaistenkadun korotettu liittymä)
Kässäntien toteuttaminen (liittyy Hankoradan sähköistykseen)
Pitkäaikaisen korjausvelan vähentäminen/erittelemättömät kohteet
9654 Yritysalueiden esirakentaminen -250 000 €
mm.
Kohteet päätetään erikseen
9699 Muut vesihuoltohankkeet -4 350 000 €
mm.
Keskustan vesitornin uusiminen
Jätevedenpumppaamoiden ja vedenottamoiden uusiminen (Kaivola, Porla, Aseman ottamot)
Kiinteistöliitännät
Jätevedenpuhdistamojen ja Tytyrin vesilaitoksen laiteinvestoinnit (Kohteiden esisuunnittelu, Peltoniemen jv-linko ja Tytyrin hiekkasuodatin)
Pitkäaikaisen korjausvelan vähentäminen/erittelemättömät kohteet (Verkostosaneerauskohteet)
9250 Konekeskus -350 000 €
mm.
Metsätraktori+peräkärry ja pyöräkuormaaja
Seuraaviin vuoden 2025 hankkeisiin on haettu valtionavustusta:
Kaupunkitekniikan hankkeet:
- ei avustuskohteita
Määrärahojen kohdentamisesta tehdään kohdekohtaiset hankintapäätökset, hankintalain, Lohjan kaupungin hankintaohjeiden ja hallintosäännön mukaisesti. Investointihankkeiden toteutumat raportoidaan tekniselle lautakunnalle säännöllisesti.
Lisätiedot Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi
Kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen, seppo.lotjonen@lohja.fi
Tilapäällikkö Matti Peltonen, matti.peltonen@lohja.fi
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Nina Olsbo, nina.olsbo@lohja.fi
Oheismateriaali - Tilakeskuksen hankkeiden kohde-erittely
- Kaupunkitekniikan hankkeiden kohde-erittely
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus
Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 investointien käyttösuunnitelman. Investointien määrärahoja kohdennetaan pääosin esittelyosassa mainittuihin hankkeisiin.
Käsittely
Päätös
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|