Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2025/Pykälä 5

Ympäristöterveyslautakunta 21.01.2025 § 5

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-joulukuun 2024 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 13.1.2025) on 98,8 %. Toimintakate on 128 226 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2023.

Toimintatuottojen toteuma on 97,3 % ja toimintakulujen 97,8 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulkoiset ja sisäiset):



Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2024 (ulkoiset):


Joulukuun osalta taloudessa ei isompia tapahtumia. Kirjaukset ovat raportointihetkeen nähden vielä kesken. 

Toimintatuotot jääneet hieman alle arvioidun, kuitenkin tuottoja kertynyt noin 20 000 euroa edellistä vuotta enemmän.

Toimintakulut ovat myös jääneet hieman alle arvioidun, lukuunottamatta henkilösivukuluja.

Toimintakulut (ulk. +sis.):


Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(a)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-joulukuulta tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------