Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 34

Sivistyslautakunta 25.02.2025 § 34

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 20.2.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla yhden kuukauden toteuman tulisi olla 8,3 % (1/12).

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 6,0 % eli 4,12 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 28,4 % (1,73 milj. euroa) ja toimintakulujen 7,9 % (5,86 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2024 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 7,1 %. Muissa toimintakuluissa toteumaa (15,9 %) selittää tilaelementtien vuokrat, joita on maksettu tammi-maaliskuulta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammikuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 7,7 % (ilman projekteja 7,6 %)
- Perusopetus 6,2 % (ilman projekteja 6,9 %)
- Sivistyksen yhteiset -0,1 % (ilman projekteja 6,4 %)

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 31.1.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------