Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.02.2025/Pykälä 29

Tekninen lautakunta 12.02.2025 § 29

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammikuun 2025 (tilanne 3.2.2025) sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 1,6 %, toimintakulujen 5,5 % ja toimintakatteen -15,0 %.

Pelkkien ulkoisten erien osalta toimintatuottojen toteuma on 4,4 %, toimintakulujen 6,0 % sekä toimintakatteen 7,7 %. Toimintakate on n. 1,3 milj. euroa heikompi vuoteen 2024 verrattuna.

Tammikuun kirjaukset ovat raportointihetkellä vielä kesken.

 Toimintakuluissa normaalista toiminnasta aiheutuneita kustannuksia. Edelliseen vuoteen 2024 tuloja ei juuri voi verrata, koska alkuvuodesta oli haasteita laskutusjärjestelmän käyttöönoton kanssa. Myyntituloja kertynyt metsänmyynnistä. Kustannusten osalta on talousarvion raameissa pysytty.   

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2025 (ulkoiset):



Toimintakulut (ulkoiset):



Teknisen toimen toimintakulut (ulkoiset) kustannuspaikoittain:


Teknisen toimen palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:


Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset) 1.1. – 31.1.2025:


Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.1.2025:
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------