Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 16

Vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus Ympäristöterveyslautakunnan alainen toiminta

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2024 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaongelmat
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2024 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

Tilinpäätöstiedot ovat 20.2.2025 tilanteen mukaiset.

Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 käyttötalouden sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 949 108 euroa, toimintakulut  -1 414 335 euroa ja toimintakate -465 228 euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli 10 472 euroa muutettua talousarviota parempi (vähemmän). Ulkoinen toimintakate oli -298 252 euroa, sisäinen toimintakate 166 976 euroa.