Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 17

Ympäristöterveyslautakunta 04.03.2025 § 17

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-helmikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 24.2.2025) on -29,2 %, tasaisen tahdin ollessa 16,6 %. Toimintakate on n. 280 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 35,5 % ja toimintakulujen 13,1 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 24.2.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 24.2.2025 (ulkoiset):



Helmikuun kirjaukset ovat raportointihetkeen nähden vielä kesken. 

Toimintatuottoja verrattessa edelliseen vuoteen 2024 tulee huomioida, että vuonna 2024 alkuvuodesta oli laskutusjärjestelmähaasteita, jonka vuoksi tuloja ei kertynyt arvioidusti. Tupakka- ja lääkelain mukaiset maksut on saatu laskutettua heti alkuvuodesta. Myös puolet arvioiduista elintarvikelain ja terveydensuojelun maksuista on saatu hyvin laskutettua. Myös ensimmäinen erä yhteistoimintamaksuista on laskutettu.

Toimintakulujen osata normaaleja päivittäistoimintaa, suurimpina erinä henkilöstökulut sekä vuokrat.

Toimintakulut (ulk. +sis.):


Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan. 

------------------------------------