Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 19

Kaupunkikehityslautakunta 11.02.2025 § 19

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 3.2.2025) on 2,0 %. Toimintakate on n. 625 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla tammikuun käyttö olisi 8,3 %.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 3,9 % ja toimintakulujen 2,6 %.

Tammikuun tapahtumia (kirjaukset osin vielä kesken):

Toimintatuottoja kertynyt mm. MML:n korvaus kiinteistötietojärjestelmästä sekä rakennusvalvontamaksuista.

Toimintakuluissa on normaalia päivittäistoiminnan kuluja. Uutena kirjauksena avustuksissa näkyy starttirahan ulosmaksu n. 20 000 euroa.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2025 (ulk. + sis.):



 

 Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2025 (ulk.):




Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



 

 Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali - Kaupunkikehitys talous 1-2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Kaavoituspäällikkö Kristiina Rinkinen poistui kokouksesta klo 18.02 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------