Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 20

Vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus Kaupunkikehityslautakunnan alainen toiminta

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2024 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaongelmat
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2024 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

Tilinpäätöstiedot ovat 3.2.2025 tilanteen mukaiset.

Kaupunkikehityslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 käyttötalouden sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 8 493 166 euroa, toimintakulut
 -16 512 793 euroa ja toimintakate -8 019 627 euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli 1 096 600 euroa muutettua talousarviota parempi (vähemmän). Ulkoinen toimintakate oli -10 567 240 euroa, sisäinen toimintakate 2 547 612 euroa.