Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 04.02.2025/Pykälä 14

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 04.02.2025 § 14

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Raportointihetkeen mennessä vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmia ei ole hyväksytty lautakunnissa, joten talousarviota 2025 ei ole vielä siirretty kirjanpidon raportointijärjestelmään. Tämän vuoksi käytön toteumaprosentteja ei voida esittää. 

Tuloslaskelmalla esitetään Lohja-Karkkila Työllisyysalueen tammikuun talousarvion toteutuminen 27.1.2025 päivän tilanteesta ulkoisten ja sisäisten erien osalta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökate tulisi olla 8,3 %.

Tammikuun tapahtumia (kirjaukset kesken):

Toimintatuottoja ei ole kirjautunut, koska kuukausilaskutusta tai muitakaan laskutuksia Karkkilaan ei ole vielä tehty.

Toimintakuluihin on kirjautunut normaalista toiminnasta aiheutuneita kustannuksia, kuten henkilöstökulut, vuokra, siivous, valvontajärjestelmä, ICT-laitteisto. Avustuksiin kirjautunut vuoden 2024 palkkatukisidontoja sekä harkinnanvaraisia kulukorvauksia.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 27.1.2025 (ulk. + sis.):



Työmarkkinatuen kuntaosuus (sakkomaksut):




 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------