Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2025/Pykälä 16

34/02.02.02/2025

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.02.2025 § 16

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2024 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:

- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2024 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 13.2.2024 tilanteen mukaiset.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan käyttötalouden vuoden 2024 toimintatuotot olivat n. 1,95 milj. euroa (toteuma 104,0 %) ja toimintakulut n. 14,41 milj. euroa (99,5 %). Tilinpäätöksen toimintakate oli n. 12,46 milj. euroa ja alitti talousarvion n. 150 000 eurolla (98,8 %). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 98,1 % ja sisäisten erien 101,0 %.

Kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteen toteutuminen vuonna 2024:

- Liikuntatoimi 102,3 %
- Kirjasto 97,3 %
- Kaupunginorkesteri 107,0 %
- Hiiden opisto 97,6 %
- Musiikkiopisto 109,4 %
- Lohjan teatteri 91,7 %
- Museo 80,7 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 91,5 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 57,8 %

Koko sivistys-toimialan (kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kasvun ja oppimisen tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli 98,0 % eli n. 2,43 milj. euroa alle talousarvion. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 96,7 % ja sisäisten erien 100,2 %.
 

Lisätiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen(at)lohja.fi
Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Liite Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Tiedoksi tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos, taloussuunnittelija
Toikka

------------------------------------