Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2025/Pykälä 17

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.02.2025 § 17

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammikuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 8,9 %, toimintakulujen 8,2 % ja toimintakatteen 8,0 % (tilanne 20.2.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 8,3 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammikuussa 2025:

- Liikuntatoimi 9,0 %
- Kirjasto 10,0 %
- Kaupunginorkesteri 13,7 %
- Hiiden opisto -1,4 %
- Musiikkiopisto 8,8 %
- Lohjan teatteri -0,1 %
- Museo 6,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 5,1 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 2,3 %

Oheismateriaali - talousarvion toteutuma 1.1.- 31.1.2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ketola Heidi

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------