Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.03.2025/Pykälä 46

Sivistyslautakunta 26.03.2025 § 46

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 20.3.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,7 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 13,4 % eli 9,15 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 39,9 % (2,44 milj. euroa) ja toimintakulujen 15,5 % (11,58 milj. euroa). Toimintatuotoissa nostaa vuodelta 2024 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 14,2 %. Toimintakuluissa kululajit ovat muita toimintakuluja lukuun ottamatta alle tasaisen vauhdin. Muissa toimintakuluissa toteumaa (19,5 %) selittää tilaelementtien vuokrat, joita on maksettu tammi-maaliskuulta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-helmikuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 15,6 % (ilman projekteja 15,3 %)
- Perusopetus 13,4 % (ilman projekteja 14,0 %)
- Sivistyksen yhteiset 6,0 % (ilman projekteja 11,4 %)

Oheismateriaali - talousarvion toteutuma 1.1.- 28.2.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan. 

------------------------------------