Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.05.2025/Pykälä 86

Tekninen lautakunta 28.05.2025 § 86

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-huhtikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 20.5.2025) on 26,9 %. Toimintakate on n. 2,4 miljoonaa euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla huhtikuun käyttö olisi 33,3 %.

Teknisen toimen tammi-huhtikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 31,5 % ja toimintakulujen 32,5 %.

Huhtikuun tapahtumia:

Toimintatuotot:
Jätelain 48 e §:n (eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien korvausvelvollisuus kunnille) mukainen korvaus tilitetty

Toimintakulut:

Henkilöstökulut hieman yli arvion johtuen kevään katujen kunnossapitotöistä (hiekan lakaisu). Mäntynummen alakoulun väistötilojen keittiön vuokralaitteet ylittävät arvion tälle vuodelle. Vakuutusmaksut ylittyneet.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2025 (ulk. + sis.):



Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk. + sis.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):


Teknisen toimen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):


Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2025 (ulk. + sis.)


Investointien toteumaerittely 1.1. – 30.4.2025:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------