Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 01.04.2025/Pykälä 22

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 01.04.2025 § 22

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-maalikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 21.3.2025, kirjaukset kesken) on 39,2 %, tasaisen tahdin ollessa 24,9 %.

Toimintatuottojen toteuma on 22,6 % ja toimintakulujen 36,5 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 21.3.2025 (ulk. + sis.):


Tilierittely palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut kulut (ulk. + sis.):


Toimintakate kustannuspaikoittain / toiminnoittain:


Maksutuloihin kirjattu Karkkilalta laskutettu tammi-helmikuun yhteistoimintaosuus sekä muihin tuloihin Raaseporin ja Kirkkonummen maksamat maahanmuuttajatyönhakijoista aiheutuneet korvaukset.

Toimintakuluihin on kirjautunut normaalista toiminnasta aiheutuneita kustannuksia. Tileillä 4320 ja 4321 olevat kirjausvirheet korjataan.

Kustannuspaikalta 4390 Työllisyys Lohja maksettavat kuntien omat palkkatuet ja starttirahat: Tileillä 4731 ja 4742 on varaukset Lohjan kaupungin uusille starttiraha- ja palkkatukipäätöksille. Ko. tileille on kirjautunut Lohjan ja Karkkilan starttiraha- ja palkkatukisidontojen maksuja vuoden 2024 osalta. Starttiraha- ja palkkatukikirjauksia on kirjautunut myös Työllisyysalueen kustannuspaikalle 4395 tilieille 4731 ja 4746. Tilikirjaukset tullaan oikaisemaan sekä laskuttamaan Karkkilalta osuutensa. Vuoden 2024 palkkatukisidontoja on koko Työllisyysalueella yhteensä n. 1,6 miljoonaa euroa.


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------