Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 13.03.2025/Pykälä 30

Kaupunkikehityslautakunta 13.03.2025 § 30

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-helmikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 4.3.2025) on 10,3 %. Toimintakate on n. 888 000  euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla tammikuun käyttö olisi 16,3 %.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 12,4 % ja toimintakulujen 11,0 %.

Helmikuun tapahtumia (kirjaukset osin vielä kesken):

Toimintatuottoihin on kertynyt Maanmittauslaitoksen maksama korvaus kiinteistöjärjestelmästä, rakennusvalvontamaksuja sekä matkailupalvelujen maksutuottoja. Katti-hankkeelle kirjautunut pieni valtionkorvaus.

Toimintakuluissa on normaalia päivittäistoiminnan kuluja.
Palvelujen ostot-tiliryhmässä ympäristönsuojelun osalta kuluja aiheutunut kuulutuksista sekä yhteistoimintamaksuosuuksista (Siuntionjoki 1. erä) että asukas- ja elinvoimatutkimuksesta.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2025 (ulk. + sis.):




Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):


 

Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):




Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys talous 2-2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosyksiköiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------