Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 58

Sivistyslautakunta 23.04.2025 § 58

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Osavuosikatsauksessa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet.

Sivistyslautakunnan tammi-maaliskuun 2025 (tilanne 14.4.2025) toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 20,9 % eli alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintatuottojen toteuma on 54,6 % ja toimintakulujen 23,7 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2024 siirtyneet sekä uudet tuet ja avustukset. Toimintakuluissa kaikki tiliryhmät ovat alle tasaisen käytön. Ilman projekteja lautakunnan toimintakatteen toteuma on 21,9 %. Toteumatilanteesta johtuen maaliskuulta voi puuttua vielä jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2025:

- varhaiskasvatus 23,6 % (ilman projekteja 23,5 %)
- perusopetus 20,2 % (ilman projekteja 21,3 %)
- sivistyksen yhteiset 15,3 % (ilman projekteja 19,7 %)

Oheismateriaali - 1. osavuosikatsaus.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Koivumäki Anu

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.  

------------------------------------