Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2025/Pykälä 83

Sivistyslautakunta 21.05.2025 § 83

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 15.5.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 28,9 % eli 19,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 64,7 % (3,9 milj. euroa) ja toimintakulujen 31,8 % (23,7 milj. euroa). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2024 siirtyneet ja sekä kevään aikana saadut uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 29,3 %. Toimintakuluissa koholla ovat muut toimintakulut (39,2 %), mitä selittää tilaelementtien vuokrien maksu tammi-kesäkuun osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-huhtikuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 31,6 % (ilman projekteja 31,4 %)
- Perusopetus 28,2 % (ilman projekteja 28,5 %)
- Sivistyksen yhteiset 23,6 % (ilman projekteja 26,6 %)

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------