Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.03.2025/Pykälä 24

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.03.2025 § 24

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-helmikuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 23,4 %, toimintakulujen 15,9 % ja toimintakatteen 14,5 % (tilanne 20.3.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,7 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2024 siirtyneet hankeavustukset sekä tulojen jaksotukset. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (25,2 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston lehti- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-helmikuussa 2025:

- Liikuntatoimi 17,9 %
- Kirjasto 17,0 %
- Kaupunginorkesteri 24,5 %
- Hiiden opisto 10,2 %
- Musiikkiopisto 3,7 %
- Lohjan teatteri -1,7 %
- Museo 13,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 8,6 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 10,8 %

Oheismateriaali - talousarvion toteutuma 1.1.- 28.2.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------