Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 02.04.2025/Pykälä 43

Kaupunkikehityslautakunta 02.04.2025 § 43

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-maaliskuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 24.3.2025) on 12,7 %. Toimintakate on n. 766 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla maaliskuun käyttö olisi 25 %.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 21 % ja toimintakulujen 15,3 %.

Maaliskuun tapahtumia (kirjaukset osin vielä kesken):

Toimintatuotot:
Tuet ja avustukset:
- Joukkoliikenteelle valtionavustus paikallis- ja palveluliikenteiden hankintoihin sekä lipputuotteiden hintojen alentamiseen vuodelle 2024.
- Työllisyys Lohjalle valtionavustus tilapäisen suojelun lisätuki vuosille 2024-2025

Toimintakulut:
Avustukset:
- Starttirahaa myönnetty yht. 59 791 euroa ja 16 298 euroa (Työllisyysalue kp 4395)
- Palkkatukisidontoja vuodelta 2024 maksettu yht. 606 109 euroa (Työllisyysalue kp 4395)

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 24.3.2025 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 24.3.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys talous 3-2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosyksiköiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------