Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 59

Kaupunkikehityslautakunta 06.05.2025 § 59

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityksen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 24.4.2025) toimintatuottojen toteuma on 29,2 % ja toimintakulujen 23,4 % ja toimintakatteen 20,7 %. Kaupunkikehityksen toimintakate on 4,3 %-yksikköä alle tasaisen käytön (25 %).

Ajanjaksoon nähden alkuvuosi on sujunut talousarvion puitteissa. Toimintatuottoja on kertynyt muun muassa valtion korvauksista kuten kotoutumislain mukaisista laskennallisista korvauksista sekä muista myynti- ja maksutuloista kuten rakennusvalvontamaksuista, asuntojen ja rakennusten vuokrista.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista. Kaupunkikehitys-tulosalueelle kuuluvia palkkatuki- ja starttirahamaksatuksia on kirjautunut Lohja-Karkkila Työllisyysalueen kuluksi. Nämä tullaan oikaisemaan kirjanpidossa Kaupunkikehityksen Avustukset-tiliryhmään.  

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Liite Kaupunkikehityslautakunta, 1. neljännesvuosiraportti 2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityslautakunnan 1. neljännesvuosiraportin 2025 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------