Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 24.04.2025/Pykälä 37

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 24.04.2025 § 37

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Osavuosikatsauksessa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 37,5 %, toimintakulujen 23,8 % ja toimintakatteen 21,3 % (tilanne 14.4.2025). Toimintakate on alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2024 siirtyneet ja uudet avustukset, tulojen jaksotukset sekä musiikkiopiston laskutukset kevään osalta. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (33,1 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston sanoma- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 14.4.2025):

- Liikuntatoimi 25,9 %
- Kirjasto 23,2 %
- Kaupunginorkesteri 24,6 %
- Hiiden opisto 17,4 %
- Musiikkiopisto 15,8 %
- Lohjan teatteri 5,5 %
- Museo 19,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 14,4 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 16,6 %

Oheismateriaali - Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 1. osavuosikatsaus

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------