Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 22.05.2025/Pykälä 45

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 22.05.2025 § 45

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-huhtikuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 40,3 %, toimintakulujen 32,6 % ja toimintakatteen 31,2 % (tilanne 15.5.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2024 siirtyneet ja kevään aikana saadut uudet hankeavustukset. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (39,9 %), avustukset (33,9 %) ja muut toimintakulut (35,5 %). Materiaalihankinnoissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston sanoma- ja aikakausilehtitilausten osalta. Avustuksissa on maksettu huhtikuussa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten sopimusperusteisia avustuksia. Muita toimintakuluja nostaa Lohjan museon maksama Pappilan vuosivuokra Lohjan seurakunnalle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-huhtikuussa 2025:

- Liikuntatoimi 34,9 %
- Kirjasto 30,3 %
- Kaupunginorkesteri 30,1 %
- Hiiden opisto 32,0 %
- Musiikkiopisto 29,3 %
- Lohjan teatteri 4,8 %
- Museo 28,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 34,7 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 23,2 %

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.- 30.4.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------