Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.04.2025/Pykälä 152

Kaupunginhallitus 28.04.2025 § 152

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 15.4.2025) on 22,8 % eli 2,2 % alle ta-saisen käytön (25,0 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 23,9 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 27,9 %.

Palveluiden ostoja (tot. 26,1 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keski-määräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 31,7 % (33,0 %)
- Rakentamisen palvelut 27,0 % (33,9 %)
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 23,6 % (22,5 %)
- Vakuutukset 86,6 % (72,2 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet 35,5 % (58,7 %)
- Työterveyshuollon palvelut 18,8 % (19,2 %) (huom. 2 kk)
- Asiakaspalveluiden ostot 26,8 % (28,2 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) maalisuu 2025 (tilanne 15.4.2025:


Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 28,2 %, tulot 16,1 %, netto 29,3 %
-Kaupunkirakenne: menot 23,8 %, tulot 23,6 %, netto 24,1 %
-Sivistys: menot 23,7 %, tulot 50,7 %, netto 21,0 %
TE-palveluiden toteutuma menot 25,6 %, tuotot 62,9 % ja netto 22,7 %.

Verotuloja on kertynyt 27,6 milj. euroa (24,4 %). Valtionosuuksia kertyi 7,8 milj. euroa (25,7 %).

Investointien kulujen toteutuma on 11,9 %. Tuottoja on kertynyt noin 700 euroa.

Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 2,7 milj. euroa ar-vioitua pienempi
- Valtionosuutta saadaan n. 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän
- TE-palveluiden palkkatukien ja starttirahojen maksuvelvoitteet (sidonnat) vuodelta 2024, lisämääräraha-arvio n. 0,7 euroa (riippuu valtion maksa-masta avustuksesta ja siihen liittyvästä maksukatosta)
- Perusopetuslain muutos koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea, yli-tyspaine n. 0,3 milj. euroa (näkyy valtionosuuden lisäyksenä).

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 1. osavuosikatsauksessa, joka on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------