Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.05.2025/Pykälä 195

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 195

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 12.5.2025) on 30,8 % eli 2,5 % alle ta-saisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 31,7 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 35,1 %.

Palveluiden ostoja (tot. 34,6 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keski-määräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 45,0 % (44,0 %)
- Rakentamisen palvelut 35,0 % (42,4 %)
- Vakuutukset 135,5 % (74,7 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet 54,3 % (67,3 %)
- Työterveyshuollon palvelut 30,1 % (28,7 %), 3 kk
- Asiakaspalveluiden ostot 35,7 % (36,9 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) huhtikuu 2025 (tilanne 12.5.2025):

 Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 39,8 %, tulot 20,8 %, netto 41,6 %
-Kaupunkirakenne: menot 30,6 %, tulot 31,6 %, netto 30,0 %
-Sivistys: menot 31,9 %, tulot 57,4 %, netto 29,3 %
TE-palveluiden toteutuma menot 31,16 %, tuotot 174,2 % ja netto 20,0 %.

Verotuloja on kertynyt 36,0 milj. euroa (31,8 %). Valtionosuuksia kertyi 10,3 milj. euroa (34,2 %).

Investointien kulujen toteutuma on 14,2 %. Tuottoja on kertynyt noin 700 euroa.

Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 2,7 milj. euroa ar-vioitua pienempi
- Valtionosuutta saadaan n. 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän
- TE-palveluiden palkkatukien ja starttirahojen maksuvelvoitteet (sidonnat) vuodelta 2024, lisämääräraha-arvio n. 0,7 euroa (riippuu valtion maksa-masta avustuksesta ja siihen liittyvästä maksukatosta)
- Perusopetuslain muutos koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea, yli-tyspaine n. 0,3 milj. euroa (näkyy valtionosuuden lisäyksenä).

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 1. osavuosikatsauksessa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------