Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 25

Ympäristöterveyslautakunta 06.05.2025 § 25

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-maaliskuun (ulk. + sis., tilanne 29.4.2025) toimintatuottojen toteuma on 40,4 % ja toimintakulujen 22,3 % ja toimintakatteen -12,2 %. Tasainen käyttö tulisi olla 25 %.

Toimintatuottoja on kertynyt mm. valvontamaksutuloista sekä tupakkalain muutoksen aiheuttamasta uusista myyntiluvista.

Toimintakulut ovat seuratulla ajanjaksolla huomattavasti alle arvion.

Kokonaisuudessaan Ympäristöterveyspalvelut on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Liite Ympäristöterveyslautakunta, 1. neljännesvuosiraportti 2025
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(a)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöterveyslautakunnan 1. neljännesvuosiraportin 2025 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------