Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2025/Pykälä 80

Kaupunkikehityslautakunta 21.05.2025 § 80

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.5.2025) on 17,2 %. Toimintakate on n. 854 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla huhtikuun käyttö olisi 33,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 44,9 % ja toimintakulujen 25,9 %.

Huhtikuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Navigaattori-hanke, valtionkorvaus ajalta 1.7.-31.12.2024.

Matkailu: Tytyrissä paljon ryhmä-asiakkaita

Toimintakulut:

Kaavoitus: 1. erä 50 %; yhteistyösopimus; Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja Lohjan kaupungin välinen yhteistyö, koskien Lohjan kaupungintalon sekä Hyvinvointitalon ja niiden lähiympäristön uudelleenkäytön suunnittelua.

Ympäristönsuojelu: Ympäristöluvan muutoshakemus, kuulutus

Rakennusvalvonta: Sairausvakuutuskorvaukset, koulutuskulut

Työllisyyspalvelut: GPV muutoskoulutus-kustannukset. Huhtikuun työmarkkinatukiosuutta ei ole raportointihetkeen mennessä laskutettu.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2025 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Oheismateriaali Kaupunkikehitys talous 4-2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Kaupunginhallituksen edustaja Birgit Aittakumpu saapui kokoukseen klo 17.19 tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------