Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 03.06.2025/Pykälä 33

Ympäristöterveyslautakunta 03.06.2025 § 33

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-toukokuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 27.5.2025) on -7,4 %, tasaisen tahdin ollessa 42 %. Toimintakate on 149 243 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 57,5 % ja toimintakulujen 35,0 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 27.5.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 27.5.2025 (ulkoiset):



Toukokuun kirjaukset ovat raportointihetkeen nähden vielä kesken. 

Toimintatuottoja kokonaisuudessaan kertynyt reilusti yli arvion alkuvuonna perittyjen tarkastus- ja valvontamaksujen johdosta. Elintarvikelain ja terveydensuojeluun liittyviä maksuja tuloutunut myös huhti-toukokuun aikana.  


Toimintakulut ovat pysyneet hyvin lähes arviossaan tai sen alle. Suurimmat kustannuserät aiheutuvat toimisto- ja asiantuntijapalveluista (laboratoriomaksut, virka-apu), lisenssimaksuista, puhtaanapidosta sekä vuokrista.

Toimintakulut (ulk. +sis.):




Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------