Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 268

Kaupunginhallitus 16.06.2025 § 268

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 9.6.2025) on 38,5 % eli 3,2 % alle ta-saisen käytön (41,7 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 40,4 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 47,3 %.

Palveluiden ostoja (tot. 43,5 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keski-määräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 51,4 % (50,9 %)
- Rakentamisen palvelut 44,7 % (50,5 %)
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 44,2 % (47,9 %)
- Vakuutukset 137,4 % (93,4 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet 52,1 % (67,6 %)
- Kotikuntakorvaukset 47,7 % (41,1 %)
- Työterveyshuollon palvelut 45,6 % (54,5 %), 4 kk
- Asiakaspalveluiden ostot 43,6 % (46,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) toukokuu 2025 (tilanne 9.6.2025):



Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):

-Konsernipalvelut: menot 50,6 %, tulot 25,8 %, netto 53,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 38,8 %, tulot 45,1 %, netto 34,8 %
-Sivistys: menot 40,3 %, tulot 69,8 %, netto 37,3 %
TE-palveluiden toteutuma menot 40,3 %, tuotot 200,9 % ja netto 27,8 %.

Verotuloja on kertynyt 42,8 milj. euroa (37,8 %). Valtionosuuksia kertyi 12,9 milj. euroa (42,8 %).

Investointien kulujen toteutuma on 19,8 %. Tuottoja on kertynyt noin 700 euroa.

Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 2,7 milj. euroa ar-vioitua pienempi. Yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan 1,9 milj. euroa arvioitua pienempi. Verovuoden 2025 jako-osuudet perustuvat verovuosien 2022 ja 2023 verotuksien keskiarvotietoihin.Lohjan yhteisöveron jako-osuus on pienentynyt 24 % edellisestä vuodesta.
- Valtionosuutta saadaan n. 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän
- TE-palveluiden palkkatukien ja starttirahojen maksuvelvoitteet (sidonnat) vuodelta 2024, lisämääräraha-arvio n. 0,7 euroa (riippuu valtion maksa-masta avustuksesta ja siihen liittyvästä maksukatosta)
- Perusopetuslain muutos koskien oppimisen ja koulunkäynnin tukea, yli-tyspaine n. 0,3 milj. euroa (näkyy valtionosuuden lisäyksenä).
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------