Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.08.2025/Pykälä 119

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä vuonna 2025 / Tekninen lautakunta

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-kesäkuun (ulkoiset, tilanne 5.8.2025) toimintatuottojen toteuma on 46,5 % ja toimintakulujen 47,8 % ja toimintakatteen 49,6 %. Teknisen toimen toimintakate on 0,4 %-yksikköä alle tasaisen käytön (50 %).

Toimintatuottoja on kertynyt metsänmyynnistä sekä vesilaitoksen vedenmyynnistä.

Toimintakulut ovat jääneet seuratulla ajanjaksolla alle arvion.

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.