Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.08.2025/Pykälä 120

Tekninen lautakunta 14.08.2025 § 120

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 5.8.2025) on 60,3 %. Toimintakate on n. 1,4 miljoonaa euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla heinäkuun käyttö olisi 58,3 %.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 53,8 % ja toimintakulujen 52,1 %.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk. + sis.):


Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk.):


Toimintatuotot ja -kulut (ulk. + sis.):


Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):


Teknisen toimen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit:  (ulk. + sis.):


Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk. + sis.)


Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.7.2025



 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi
 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------