Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 41

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä vuonna 2025 / Työllisyys- ja elinkeinolautakunta

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lohja-Karkkila Työllisyysalueen tammi-kesäkuun (ulkoiset ja sisäiset) toimintatuottojen toteuma on 44,4 % ja toimintakulujen 67,0 % ja toimintakatteen 71,6 %. Tasainen käyttö on 50 %. Maksutuotot koostuvat Karkkilalta perittävästä yhteistoimintaosuudesta, sekä kotikuntamaksuista.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista. Suurin osa kustannuksista henkilöstökulujen lisäksi aiheutuu asiakkaille hankittavista palveluista, kuten koulutuksista ja valmennuksista. 

Kaupunkikehitys-tulosalueelle kuuluvia palkkatuki- ja starttirahamaksatuksia on kirjautunut Lohja-Karkkila Työllisyysalueen kuluksi. Nämä on jo oikaistu kirjanpidossa heinäkuulle Kaupunkikehityksen Avustukset-tiliryhmään.  

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.