Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 42

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 09.09.2025 § 42

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-heinäkuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 28.8.2025) on 53,1 %, tasaisen tahdin ollessa 58,3 %.

Toimintatuottojen toteuma on 46,6 % ja toimintakulujen 52,1 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk. + sis.):



Tilierittely palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut kulut (ulk. + sis.):



Toimintakulujen jakautuminen (ulk. + sis.):



Toimintakate kustannuspaikoittain / toiminnoittain:


Maksutuloista puuttuu yhteistoimintaosuusmaksut ajalta touko-heinäkuu. Muut tulot sisältävät Raaseporin ja Kirkkonummen maksamat kotikuntakorvaukset.

Toimintakuluista puuttuu puhtaanapitopalveluiden sisäinen laskutus ajalta tammi-heinäkuu. Heinäkuulle on kirjautunut hankittua TyöDesign - osatyökykyisten työhönvalmennusta. Palvelujen ostot-tiliryhmässä on muutamia yksittäisiä tiliylityksiä tällä hetkellä. Kokonaisuus on kuitenkin alle arvion.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------