Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 101

Kaupunkikehityslautakunta 20.08.2025 § 101

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.8.2025) on 41,3 %. Toimintakate on n. 528 000 euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla heinäkuun käyttö olisi 58,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 86,7 % ja toimintakulujen 55,6 %.

Heinäkuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Tuottoja on kertynyt huomattavasti arvioitua enemmän.
Valtion korvauksia on tuloutunut Työllisyysrahastosta (muutosturva 55 +) sekä pakolaisten kuntiin ohjaamisen avustus. Muita merkittäviä tuloja on kertynyt maa- ja vesialueiden vuokrista.

Toimintakulut:

Palkkatuki- ja starttirahakulut on siirretty Työllisyysalueen kustannuspaikalta 4395 kustannuspaikalle 4390. Suurimpia kustannuseriä ovat taannehtivat palkkatuet sekä työmarkkinatuen kuntaosuudet (sakkomaksut). Sakkomaksujen heinäkuun toinen maksuosuus on vielä tilittämättä.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulk.):


Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):


Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------