Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 57

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.08.2025 § 57

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 52,8 %, toimintakulujen 50,9 % ja toimintakatteen 50,6 %. Toimintakate on 0,4 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50,0 %). Toimintatuotoissa on tukia ja avustuksia, joita on maksettu pitemmän aikavälin käyttöön. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut, materiaalihankinnat ja avustukset. Henkilöstökuluissa toteumaa nostaa kesäkuussa maksetut lomarahat. Materiaalihankinnoissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston aikakausi- ja sanomalehtitilausten osalta. Avustuksia maksetaan epätasaisesti vuoden aikana.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 18.8.2025):

- Liikuntatoimi 51,0 %
- Kirjasto 50,2 %
- Kaupunginorkesteri 52,9 %
- Hiiden opisto 50,2 %
- Musiikkiopisto 56,2 %
- Lohjan teatteri 27,0 %
- Museo 38,7 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 54,7 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 34,9 %

Toimintojen/kustannuspaikkojen toteumissa on perinteisesti vaihtelua. Poikkeamaa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole.

Kokonaisuudessaan (ulkoiset ja sisäiset erät) lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuussa on 50,4 %.

Lautakunnan/tulosalueen arvioidaan tammi-kesäkuun toteuman perusteella pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 2. osavuosikatsaus

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen
mukaan.

------------------------------------